2019年海南省发展和改革委员会部门预算

目 录

第一部分    海南省发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分    海南省发展和改革委员会2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分    海南省发展和改革委员会2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  海南省发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

省发展改革委是主管全省国民经济和社会发展工作的省人民政府组成部门，其主要基本职责是：

（一）贯彻落实党中央和国家有关经济社会发展、经济体制改革等工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府部署和海南自由贸易试验区（自由贸易港）政策措施。

（二） 研究拟订并组织实施全省经济社会发展和经济体制改革工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出海南自由贸易试验区（自由贸易港）经济社会发展和经济体制改革工作方面的意见和建议。

（三） 统筹推进全省国民经济发展、重大经济结构优化、产业发展规划。

（四） 研究分析全省经济发展形势和经济体制改革重大问题，综合协调经济社会发展。

（五） 研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，统筹协调全省地区经济协作和城镇化发展。

（六） 负责推进全省产业结构战略性调整和升级，衔接平衡产业与国民经济和社会发展规划。

（七） 负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（八） 推进可持续发展战略。

（九） 承担省政府招标投标工作领导小组办公室日常工作，按规定指导和协调全省招投标工作。

（十） 推进诚信体系和营商环境建设。

二、部门预算单位构成

纳入省发展改革委2019年度部门预算编制范围的预算单位有5个，主要包括：

1.省发展改革委本级：省发展改革委本级内设22个处级职能机构。

2.省发展改革委二级预算单位有4个：海南省价格成本调查队、海南省价格监测中心、海南省价格认证中心、海南省发展改革委信息中心。

3.人员情况

省发展改革委编制数183人，实有人数195人。其中，行政编制数132人，事业编制数33人，工勤编制数18人。实有在职行政干部138人，在职事业单位干部29人，工勤人员18人，离休人员3人，遗属人员7人。

 第二部分 海南省发展和改革委员会2019年部门预算表

    （此部分内容为省发展改革委预算公开表，见附件1）

      第三部分  海南省发展和改革委员会2019年部门预算情况说明

一、关于海南省发展和改革委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

省发展改革委2019年财政拨款收支总预算59,403.99万元。其中，收入总计59,403.99万元，包括一般公共预算本年收入59,403.99万元；支出总计59,403.99万元，包括一般公共服务支出57,482.04万元、社会保障和就业支出503.19万元、卫生健康支出172.91万元、农林水支出1,000.00万元、住房保障支出245.85万元。

二、关于海南省发展和改革委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

省发展改革委2019年一般公共预算当年拨款59,403.99万元，比上年预算数增加12,466.38万元，主要是省机构改革后原省物价局划转省发展改革委,增加人员经费1651万元，公用经费428万元及增加特色产业小镇建设专项资金10000万元和信用工作经费等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出57,482.04万元，占96.77%；社会保障和就业（类）支出503.19万元，占0.85%；卫生健康（类）支出172.91万元，占0.29%；农林水（类）支出1,000.00万元，占1.68%；住房保障（类）支出245.85万元，占0.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）2019年预算数为2,807.74万元，比上年预算数增加1,127.23万元，主要是省机构改革后原省物价局划转省发展改革委，增加人员经费及公用经费。

2. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为56,596.25万元，比上年预算数增加11,339.15万元，主要是增加特色产业小镇建设专项资金10000万元和信用工作经费等项目经费。

三、关于海南省发展和改革委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

省发展改革委2019年一般公共预算基本支出为4,261.8万元，其中：

人员经费3,307.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费893.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海南省发展和改革委员会2019年“三公”经费预算情况说明

省发展改革委2019年“三公”经费预算数为111.54万元，其中：

因公出国（境）经费40万元，较上年预算下降13%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定和省委省政府二十条规定，严格控制出国（境）学习、培训、考察等人次。根据省发展改革委人事处安排的2019年出国（境）计划，拟安排出国（境）5批次，赴港澳1批次，出国（境）21人。出国（境）团组主要包括：1. 海南省外事办公室团组：目的地为阿联酋、香港、新加坡，人数为1人，天数为10天，主要任务为随省领导出访调研；2.种质资源中转基地经验与做法调研团组：目的地为美国，人数为5人，天数为7天，主要任务为赴美国调研种质资源中转基地经验与做法；3. “一带一路”离岸金融合作学习调研团组：目的地为毛里求斯，人数为5人，天数为5天，主要任务为赴毛里求斯开展“一带一路”离岸金融合作学习调研；4. 海南省“一带一路”国际产能合作团组：目的地为阿联酋，人数为5人，天数为5天，主要任务为海南省“一带一路”国际产能合作调研；5. 海南省世行贷款项目境外学习交流团组：目的地为新加坡、韩国，人数为5人，天数为5天，主要任务为海南省世行贷款项目境外学习交流。

公务用车购置及运行费47.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费47.7万元），较上年预算下降29.17%，减少的主要原因是执行中央八项规定和省委省政府二十条规定，严格控制公务用车运行费用开支。

公务接待费23.84万元，较上年预算下降37.5%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定和省委省政府二十条规定，，减少公务接待开支。

五、关于海南省发展和改革委员会2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

省发展改革委2019年无政府性基金预算当年拨款。

六、关于海南省发展和改革委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，省发展改革委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。省发展改革委2019年收支总预算59,403.99万元。

七、关于海南省发展和改革委员会2019年收入预算情况说明

省发展改革委2019年收入预算59,403.99万元，其中：经费拨款收入59,403.99万元，占100%。

八、关于海南省发展和改革委员会2019年支出预算情况说明

省发展改革委2019年支出预算59,403.99万元，其中：基本支出4,261.80万元，占7.17%；项目支出55,142.19万元，占92.83%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

省发展改革委机关运行经费预算855.78万元。

（二）政府采购情况

2019年省发展改革委本级及下属各预算单位政府采购预算总额1080万元，其中：政府采购服务预算1080万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，省发展改革委本级及下属各预算单位共有车辆13辆，其中，一般公务用车9辆，一般执法执勤用车2辆，机要通信应急用车2辆。单位无价值100万元以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年省发展改革委9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算15,101.71万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指发展改革委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于发展改革委未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2019年省发展改革委部门预算公开表