关怀版
分享到:
首页 > 财政预决算
  • 索  引 号:00817382-X/2019-03448 主题分类:综合政务
  • 发文机关:省发展和改革委员会 成文日期:2019-08-30 09:07
  • 标       题: 海南省发展和改革委员会2018年度部门决算
  • 文       号:发布日期: 2019-08-30 09:07
  • 备案登记号:
  • 废止日期: 时  效 性:
    有效


海南省发展和改革委员会

2018年度部门决算


目  录


第一部分  海南省发展和改革委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  海南省发展和改革委员会2018年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、资产负债公开简表

第三部分  海南省发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、资产负债决算情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  海南省发展和改革委员会部门概况

  

一、部门职责

根据海南省政府办公厅《关于印发海南省发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(琼府办[2009]117号)及海南省机构编制委员会办公室《关于省发展和改革委员会部分内设机构和职责调整的通知》(琼编办[2015]256号),省发展和改革委员会为主管全省国民经济、社会发展和经济体制改革的省政府组成部门,主要职责是贯彻执行党和国家有关国民经济、社会发展、经济体制改革以及对外开放工作的方针政策和法律法规规章;依法拟定并组织实施本省国民经济、社会发展以及经济体制改革、对外开放工作的政策法规规章和发展规划、计划等。

二、机构设置

纳入省发展和改革委员会2018年度部门决算编制范围的只有省发展和改革委员会本级,其内设17个处级职能机构,分别为:办公室、组织人事处(机关党委、工会、团委、老干部工作处)、发展规划和产业协调处、国民经济综合处(国民经济动员办)、体制改革和政策法规处、固定资产投资处、经贸外资处、区域经济和资源节约环境保护处、农村经济处、交通能源处、社会发展和就业处、重大建设项目稽察处、行政审批办公室、重点建设项目管理办公室、海洋经济发展处、经济信息处、铁路建设办公室。

第二部分海南省发展和改革委员会2018年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

    

第三部分海南省发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

   

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度部门决算收入总计6146.05万元,与2017年度相比,增加2581.18万元, 增长72.41%。主要原因:增加海南宏观经济决策大数据分析系统(一期)项目经费1000万元、项目投资评审项目经费550万元、规划编制与课题研究项目经费650万元及全国信用共享平台(海南)项目经费321万元等。  

支出总计5991.3万元,与2017年度相比,增加2367.24万元, 增长65.51%。主要原因:增加海南宏观经济决策大数据分析系统(一期)项目经费1000万元、项目投资评审项目经费550万元、规划编制与课题研究项目经费650万元及全国信用共享平台(海南)项目经费321万元等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6146.05万元。其中:财政拨款收入6143.7万元,占本年收入合计的99.96%;其他收入2.35万元,占本年收入合计的0.04%

三、支出决算情况说明

本年支出合计5991.3万元。其中:基本支出2472.97万元,占本年支出的41.28%;项目支出3518.33万元,占本年支出合计的58.72%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总决算收入6143.7万元,与2017年相比,增加2580.3万元,增长72.41%。主要原因:增加海南宏观经济决策大数据分析系统(一期)项目经费1000万元、项目投资评审项目经费550万元、规划编制与课题研究项目经费650万元及全国信用共享平台(海南)项目经费321万元等。

财政拨款年初结转结余406.82万元,主要是基本支出结余49.33万元,项目支出结余357.49万元。较2017年度年初决算数减少497.08万元,下降55%,主要原因:一是基建并账结余及杂项结余,二是个别规划编制研究课题未结题,结转下年继续使用。

财政拨款年末结转结余561.57万元,主要是基本支出结余51.68万元,项目支出结余509.88万元,较2017年度年末决算数减少283.15万元,下降33.51%。主要原因:一是审计调整基建并账中其他应收应付款中已办理决算竣工手续的款项结转减少其他资金结转结余,二是海南省宏观经济决策大数据分析系统和全国信息共享平台(海南)项目资金结转下年继续使用增加财政拨款结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5991.3万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,财政拨款支出增加2371.34万元,增长65.51%,主要原因是:增加海南宏观经济决策大数据分析系统(一期)项目经费、规划编制与课题研究项目经费及项目投资评审项目经费等支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5991.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5514.18万元,占92.04%;社会保障和就业(类)支出264.89万元,占4.42%;医疗卫生与计划生育()支出54.47万元,占0.91%;住房保障(类)支出157.76万元,占2.63%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为5137.61万元,支出决算5991.3万元,完成年初预算的116.61%。其中:

1.一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项)年初预算为4697.31万元,支出决算为5514.18万元,完成年初预算的117.39%。决算数大于预算数的主要原因:2018年年中从省政府办公厅金融办划转全国信息共享平台(海南)项目经费支出等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、抚恤(项)年初预算为237.19万元,支出决算为264.89万元,完成年初预算的116.8%,决算数大于预算数的主要原因:2018年年中补发离休干部离休补贴。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项)年初预算为48.8万元,支出决算为54.47万元,完成年初预算的111.6%。主要原因是年中省发展改革委部分干部职务晋升,医疗卫生与计划生育支出相应增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、购房补贴(项)年初预算为154.31万元,支出决算为157.76万元,完成年初预算的102.23%,决算数大于预算数的主要原因是年中省发展改革委部分干部职务晋升,购房补贴(项)相

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2472.97万元,其中:人员经费2036.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费436.58万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1.人员经费2036.39万元,主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括:工资福利支出1996.67万元,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;对个人和家庭的补助支出39.72万元,反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费436.58万元,主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括:商品和服务支出435.37万元,反映单位购买商品和服务的支出;其他资本性支出1.21万元,主要用于办公设备购置更新等其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算123.5万元,支出决算为47.19万元,完成预算的38.21%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”, 严格控制因公出国(境)费、公务接待费及公务用车运行维护费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算30.36万元,占64.34%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.27万元,占26%;公务接待费支出决算4.56万元,占9.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出30.36万元,全年安排参加国家发展改革委、省组织部、省外事办等组织的出国(境)团组16个,累计22人次。开支内容包括:(1)出访香港1人共支出9994.35元,主要是参加2017年海南(香港)综合招商推进会;(2)出访美国1人共支出7874.46元,主要是参加发展全域旅游培训;(3)出访澳门3人共支出5760元,主要是参加澳门国际环保合作发展论坛及展览;(4)出访葡萄牙、比利时1人共支出1534.6元,主要是赴欧洲参加环保论坛及调研;(5)出访台湾2人共支出33429元,主要是参加琼台经贸合作交流活动;(6)出访日本1人共支出5473元,主要是围绕社会创新与医养结合,智慧城市、智慧医疗、养老介护等方面技术、经验和管理理念的培训;(7)出访台湾1人共支出17800元,主要是赴台湾开展渔业交流活动;(8)出访香港1人共支出30342元,主要是认识香港政治社会生态、特区政府组织及公务员队伍架构,了解香港公务员管理制度,学习香港自由贸易港建设的做法和经验;(9)出访德国1人共支出34690元,主要是学习德国物流枢纽设施布局的特点、管理体制和投资来源,物流枢纽在德国多式联运体系中的地位和作用,德国物流枢纽建设和管理对我国的启示和借鉴作用等;(10)出访新加坡2人共支出31766.6元,主要是陪同毛超峰常务副省长出访;(11)出访西班牙、意大利、法国2人共支出7248元,主要是考察西班牙格拉纳达市医疗健康产业园、电子通信产业、旅游文化等产业重点项目,意大利罗马市智慧城市、文化遗产保护、旅游管理、影视以及中小型科技企业创新等相关项目,法国尼斯市环境监测、污染治理、智慧城市管理、智慧旅游、老龄化社会等方面的管理经验;签署相关城市合作备忘录,参加城市交流主题研讨会;(12)出访美国2人共支出75460元,主要是学习美国海洋生态环境规划与治理、海洋生态环境保护立法与执法、海洋保护区设立与管理、海洋环境监测系统建设、海洋环境污染治理、海洋生态环境修复、海洋资源保护与开发等方面的理念、做法和经验;(13)出访意大利1人共支出11353元,主要是参加“收入再分配政策的调节效果和调整趋势”培训;(14)出访荷兰1人共支出130元,主要是参加海洋经济和自由贸易港建设培训班学习;(15)出访香港1人共支出12994元,主要是开展服务贸易政策专题调研;(16)出访香港1人共支出17800元,主要是参加自贸港制度建设体系调研。因公出国(境)费支出决算比2017年减少7.83万元,下降20.5%,主要严格执行中央“八项规定”, 严格控制因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.27万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费12.27万元。2018年末公务用车保有量7辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各市县检查工作落实情况、检查项目建设情况、以及机要文件交换等。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少8.57万元,下降41.12%,主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出4.56万元,全年国内公务接待39批次,国内公务接待275人。主要用于发展和改革事务管理工作发生的接待费;承担省委省政府等政府安排的对口接待任务;承担与发展和改革事务管理业务相关的全国(省)性会议的接待任务;承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。公务接待费支出决算比2017年增加0.65万元,增长16.62%,主要原因是海南自由贸易试验区建设接待任务增加。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计3086.52万元,负债总计396.58万元,净资产总计2689.94万元,国有资产总量2689.94万元。

十一、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个,涉及资金2821.7万元,自评覆盖率达到100%

我委共组织对“海南省宏观经济决策大数据分析系统”等5个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出2821.7万元。从评价情况来看,都能按省财政厅有关项目绩效评价的要求进行评价,总体情况良好。

(二)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

2018年规划编制与课题研究专项经费等绩效评价有关情况说明。省财政下达规划编制与课题研究专项经费921.7万元,共编制33个课题,其中结题的课题30个,未结题的3个,项目资金使用率100%,课题编制工作完成率95%,课题结果应用率98%。已结题的课题有:《促进海南现代服务业加快发展研究》、《大三亚旅游经济圈轨道交通项目前期研究》、《海南省电力中长期发展规划》、《海南既有西环铁路旅游化改造方案研究》、《海南东西向横线高铁通道项目规划方案研究》、《海南十三五基本公共服务均等化中期评估》、《海南省煤电削减(清零)实施方案研究》、《2018年深度参与“一带一路”建设工作研究》、《海南省国际碳排放权交易所建设方案研究》、《海南省乡村振兴战略规划》、《海南省人口发展“十三五”规划》、《海南省产业发展与社会就业促进机制研究》、《海南省支持社会力量提供多层次多样化医疗服务实施方案》、《基本公共服务》、《海南省乡村振兴战略规划2018-2022年》、《铁路交通事故应急预案修编》、《琼州海峡基础设施互通及产业一体化》、《海南省创建近零碳排放示范区与低碳小镇工作方案》、《全球动植物种质资源引进中专基地项目可研报告编制》、《海南省发改委大数据云服务》、《海南省2018年现代物流统计》、《绿水青山就是金山银山的实现路径》、《海南自由贸易试验区高标准发展指标体系研究》等,并对这些课题进行了项目绩效评价。未结题的课题有:《海南省高标准高质量发展指标体系》、《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区阶段性运行评估》等,未结题的原因主要是部份课题研究都是年底省政府布置的工作任务,课题研究需要一定的时间,年底还未能结题。

因项目绩效评价报告篇幅较大,就列举《海南省宏观经济决策大数据分析系统》、《海南省乡村振兴战略规划2018-2022年》、《海南绿水青山就是金山银山实现路径》、《海南自由贸易试验区高标准发展指标体系研究》等项目支出绩效自评报告(见附件2

十二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费436.58万元(为部门决算中行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年增加6.86万元,增长1.6%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2018年度省发展和改革委员会政府采购支出总额1912.77万元,其中,政府采购货物支出54.13万元、政府采购服务支出1858.64万元。

(三) 国有资产占用情况

截止20181231日,省发展和改革委员会共有车辆7辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

  四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.海南省发展和改革委2018年度部门决算公开表

      2.海南省发展和改革委2018年度项目支出绩效评价自评表



扫一扫在手机打开当前页

移动版 | 电脑版

主办:海南省发展和改革委员会 技术支持:开普云

琼ICP 05073275 号

琼公网安备 46010802000268号

版权所有@海南省发展和改革委员会  中文域名:海南省发展和改革委员会.政务

主办:海南省发展和改革委员会    琼ICP备05073275号     技术支持:开普云
政府网站标识码:4600000052    琼公网安备 46010802000335号