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海南省粮油产品质量监督检验站
2023年度单位决算公开报告
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十一、其他重要事项情况说明 10
一、 单位职责
（一）主要承担的职能是地方储备粮、专项成品粮、收购粮食，纳入统计范围的多元市场主体库存的商品粮，政策性成品粮，以及粮食部门认定（供应）的“放心粮油”等涉及民生工程粮食及其制品的质量安全监测。
（二）为保证粮油产品质量提供检验保障。粮油产品质量监督检验、仲裁检验与鉴定。相关委托检验、检验技术方法与标准手段研究、业务培训等相关业务。
（三）承担上级主管部门交办的其他工作。
海南省粮油产品质量监督检验站隶属海南省粮食和物资储备局领导，为正处级公益一类财政全额拨款事业单位，财政预算管理事业编制12名，其中：单位领导职数2名（1正1副），其他管理和专业技术岗位8个，工勤岗位2个。现有人数11人，正职单位领导1人，副职单位领导1人。其中副高职称3人；中级职称2人；初级职称3人；其他管理人员1人；工勤人员2人。
第二部分 海南省粮油产品质量监督检验站2023年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）
（见正文附件）
（见正文附件）
（见正文附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）
公开表（见正文附件）
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）
第三部分 海南省粮油产品质量监督检验站年度单位决算
情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计506.54万元（含财政拨款收入和年初结转结余），支出总计477.01万元，与2022年度相比，收入增加了7.51万元，上升了1.50%，支出减少了41.34万元，下降了8.70%。使用非财政拨款结余0.013万元，较2022年度决算数增加了0.004万元。年初结转结余157.86万元，主要是2022年结余的检验费用，较2022年度决算数增加63.40万元，上升了40.00%。结余分配132.77元，较2022年度决算数减少0万元，上升了100.00%。2023年年末结转结余157.86万元，主要是2023年结余的检验费用。2023年较2022年度决算数减少63.40万元，增加了60.00% 。
二、收入决算情况说明
本年度收入合计348.68万元，其中：财政拨款收入346.26万元，占98.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2.40万元，占1.00%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入152.77元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计477.01万元，其中：基本支出320.48万元，占68.00%；项目支出156.53万元，占32.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入346.26万元，支出346.26万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加了77.69万元、支出增加了77.69万元，增加了23.00%。主要原因：一是2023年购买检验用仪器设备和办公设备。二是工资社保基数上涨。
财政拨款年初结转结余157.86万元，主要是2022年结余的检验费用。较2022年度决算数减少了63.00万元，上升了40.00%
财政拨款年末结转结余295.10万元，主要是2022年结余的检验费用，较2022年度年末数增加137.19万元，增长47.00%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出477.01万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少208.44万元，下降44.00%，主要原因是2022年项目支出结余。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出477.01万元，主要用于以下方面：基本支出320.48万元，占67.00%，项目支出156.53万元，，占37.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.95万元，支出决算为320.48万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出346.26万元，其中：人员经费278.03万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费44.51万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此类情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无此类情况。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.公务用车支出2.55万元。主要用于运行维护费。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出2.55万元，主要用于车辆维修费、燃油费和保险费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是和2022年持平，无变动。
3.公务接待费支出0万元。
无此类情况。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目支出自评项目2个，共涉及资金27.35万元，自评覆盖率达到100%。
我单位共组织对“成品粮质量检测”，“收获粮食质量安全监测”两个项目开展了单位自评，涉及资金27.35万元，从评价情况来看，两个项目能按照预期目标和进度完成，项目预算资金27.35万元，项目实际支出27.35万元，完成预算支出100%，实现资金使用合理，高效目标。
我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金27.35万元，从评价情况来看项目资金严格执行相关制度，做到规划合理，管理规范，达到规定的绩效指标，实现良好的预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
无此类情况。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
无此类情况。
（四）财政评价结果
无此类情况。
十一、其他重要事项情况说明
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：七座商务车车1辆；从车辆使用情况说明：业务用车1辆。
单位价值50万元（含）至100万元（含）专用设备8台（套），单价100万元以上专用设备台3（套）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
……
琼公网安备 46010802000335号
